1，当月开的发票认证了怎么作废

次月申请开具红字发票，不能作废了。
当月开的发票对方已认证，开票是不能作废的。如果作废了，那么 开票就要补交税款，并处罚。或对方作进项转出。

当月开的发票认证了怎么作废

2，当月开的发票购方已认证怎么作废

严格来说由于购方已经认证，销方不能直接作废。而是应由购方申请红票（同时做进项转出），待系统批准后，再由销方开具负数票。如果直接作废，是没有按规定作废发 票，主管国税局会进行处罚。
购买方不用做任何分录，把已作废的发票交还给销售方。 但购买在申报增值税的时候，在附表二中进项税额转出填入作废的进项税额即可，作为进项税额转出，这样相关的进项税额就没有抵扣进来来了。

当月开的发票购方已认证怎么作废

3，当月认证的发票可以作废吗

可以直接作废重开，只要在当月就行
对于已经认证的了，你只能要求客房按销售退回的程序来办，让客户申请开具《通知单》然后，你们才可以开具红字发票。
开户行错误，不会影响付款，就不理它了，下次改正就行了。
不可以直接作废.因为对方已经认证了.只能通过正规手续对方开据"通知单"才能作废发票只要税号没错就没有事.
当月认证的发票,可以叫税务在其论证系统中删除,直接退回销货方作废,一般是可以这样操纵的,如果税务说不能删除,那么就在次月纳税申报时在进项税抵扣中不抵扣,写明原因就可以了,还是可以退票的,这是我的亲身体验,我是第一种方法解决的.自己论证的论证公司是不可以删除的,要税务局才可以删除.

当月认证的发票可以作废吗

4，当月开具的增值税普通发票如何作废前提是月底了我公司已经认证了

你好。很简单，如果是在当月，就让对方退回来，直接在系统里作废。如果翻月了，那就要开红字发票了，
当月开具的增值税普通发 票在开票系统中作废，前提是先要拿回全部联次的发 票，才能作废。前提是月底了我公司已经认证了——“增值税普通发 票”不能认证的啊。如果是增值税专用发 票，月底了已经认证，那么就不要作废了，下月叫对方开红字发 票冲减，再开正确的发 票。
发 票细则中没有关于跨期的约定普通发 票不用开具红字发票啊增值税普通发 票的负数可以直接在开 票系统中开具，不需要通过税务局输入你要作废发 票的号码看看，如果有异样提示，咨询开 票软件供应商如果不能解决负数发票问题，只能让对方到他们税务局写明原因，再通过你们税务局批准开负数发票，不通过的话，协商税费损失的承担问题

5，当月发票怎样作废

当月开错发票能当月作废是最好的,不用任何手续,在税控系统操作即可。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
当月的用谁名字开的就用谁名字进开票系统，然后点发票管理里的发票作废，选中你要作废的那张票，然后点下面那个 红色的"作废"就好了隔月的在开票系统里不能作废了直接开负数发票进入开票系统，点普通发票填开，然后在普通发票填开界面上点 “负数 ”按钮再把你要作废的那张票的票号和代码输2边，再点确定。一般情况下那张负数票金额上面就出来了，然后直接点打印就好了。要是没有出来金额就手动按你要作废那张票的金额，税额，输一下。注意：数量是负的，点打印就好了。然后你再重新开具。

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