不含税单价怎么开增值税专用票，劳务费发票含税2800不含税2500怎么开发票
来源：整理 编辑：税务知识 2024-11-28 15:12:49
1，劳务费发票含税2800不含税2500怎么开发票
2，开具增值税专用发票时输入的单价是含税单价还是不含税单价
开具增值税专用发 票时，输入的单价通常是不含税单价，单价乘以数量等于销售额，销售额乘以税率等于税额，价税合计才是发 票总金额（含税总额）。
3，购买方无税号怎么开具增值税发票
?行政事业单位取得的增值税普通法票无需纳税人识别号。税局的开票新政，只是要求销售方向企业（购买方）开具增值税普通法票时需要输入纳税人识别号。向不属于“企业”的购买方（如自然人、行政事业单位、社会团体等）开具增值税普通法票，无须输入纳税人识别号。你看看《国家税务总局 关于增值税发票开具有关问题的》（国家税务总局公告2017年第16号）就知道。
4，开增值税专票时候价格应该是弄成含税还是不含税
开的时候点一下含税与不含税的切换按钮，就会看到单价那里有（含税）的标志，全部开完的时候，再点一下那个按钮就切换到不含税状态了就好了首先，增值税税率为17% 1200为含税金额 不含金额为1200/（1+17%）=1025.641026
5，增值税专用发票怎么开
首先插入税控IC卡
双击航天防伪开票进入--点确认--系统设置里的客户编码，打开后根据提示录入对方单位的名称、税号、开户行、帐号、地址电话等，录完后一定记得点左上角的退出标志，再点击系统设置里的商品编码，打开后按照所列提示一一录入，（商品名称、规格、单价等，需要注意的是如果录入的是含税单价后面一定得选择T，录完后也点左上角退出以便保存．
然后点发票开具-按照提示选是-进入增值税发票空白界面-双击单位名称右边小方框，出现刚录入的客户信息，进行选择所要开具的单位，双击即可．
商品录入同客户信息．在这里只需录入数量就行，录完后点右上角：√标志，没问题点打印就OK了．
6，如何开增值专用发票
首先你要知道，你做的产品人家是以固定资产形式入账，肯定要按照设备名称来开票，所以你开发票可以完全按照合同来操作,先付款30%的话可以先开A合同，他付款39600，但你可以发票给他37000的，多收的钱可以入预收账款，同样，按照这个方法把相近的付款金额开给他接近的发票，记住多开少开发票不一定要和付款金额对起来，并且增票价税合计可以开117000元，说的万元版是指不含税的的确你这样开票人家是没办法入账的，不可能让人家先入30%，后面你再开一张70%价款的发票来入账吧，那样之前的固定资产又要突然加大数额，人家是没办法进行会计处理的。因为机器设备类的固定资产一般是一次性入账的，不同于厂房。要是换做你自己，估计也不想这么麻烦吧。那正确的处理方法就是拿回原来开具的30%价款那张发票。到开票系统作废打印。再按照销售价款重新开具增值税专用发票。当然要等客户支付了设备余下的70%的款项后再把增值税发票交给他。希望能帮到你……你可以按合同开，一个合同开一张，这样会清晰一些，对方付了30%的款，你就按30%的金额给对方开，如果不放心，可以跟对方沟通一下，比如：第一份合同，是一件东西的话，在数量那可以填0.3，单价37000 那在金额那不就显示出来是30%的货款吗？再看看别人怎么说的。
7，为什么指导价是不含税的开票的时候怎么都开
跟客户结算时按不含税金额X税率，开票时如果是专用发票就在金额那里录入不含税金额，如果是普票就在金额那里录入含税金额。在防伪开票子系统上开增值税发票的时候，下面金额上可以设定是含税价还是不含税价，这个什么意思？答:增值税发票分两种,一种是增值税专用发票,可以抵扣进项税 一种是增值税普通发票,不可以抵扣进项税是不是我填入不包含税款的价款，系统会自动帮我算出税额，然后价税分离，如果填入已经包含税款的价格，系统也会帮我把价税分离开，是这样一个概念吗？那么这样的话，岂不是无论我报的是含税价还是不含税价，最后的金额都是一样的？？答:你如果在金额栏中填写不含税款的,系统不会在自动算出税额,税额另外计算,如果你填定含税金额,系统才算税额的,他们不是一个概念,含税价和不含税价怎么能一样呢?还有那个开票的时候税点为什么可以根据客户需要来加啊？国家允许的？1个点就是1%吗？我们通常交的17%就是17个点吗？ 答:税点是根据客户自身的情况来定的,如果客户自身为一般纳税人,可以是17%,也可以是13%(特殊产品)但是如果客户不是一般纳税人,只是小规模的,你不可能要增值税的,你也没有权力去要.什么产品有什么样的税率,这是国家规定的,税率也是分地区域性的,大的税率不会变化,小的税率上下有浮动,希望我的回答你能明白.
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