怎么查询丢失发票，客户谎称发票丢失 实际入账了能查出来吗具体怎么查
来源：整理 编辑：税务知识 2025-01-03 03:58:58
1，客户谎称发票丢失 实际入账了能查出来吗具体怎么查
发票丢失，按发票丢失的手续来做的在没做手续之前重新开一张那是不可能的。按丢失流程处理登报申明然后接受税局处罚然后取得税局的抄报税证明单然后连同加盖发票章的发票记账联复印件一起给购货方购货方据此记账
2，我前两年交的发票丢了怎么查
你这个票是属于事业行政单位的统一收据，你可以到学校的财务那里让他们给你开具一张收款证明就可以了，那里有存根的，复印一下就行。
毕业和学费的票据有关系吗？你正常毕业，领毕业证就可以了。银行的贷款你自己慢慢还就可以了，银行不会扣你的毕业证，学校也不会因为没有票据就不让你毕业或者不给你毕业证。放心好了。这个好办，你只要缴了地税局有报查联，你把身份证带上，到你交社保的地方去查就能查到去把那个复印了做账也行，这个主要起了个证明你是否缴纳了社保费，没有必要再缴，再缴人家社保局都不好给你们记账了。
3，发票找不到了怎么办
根据税务总局公告2014年第19号的规定：一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(附件1、2，以下统称《证明单》)，作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联认证，专用发票发票联复印件留存备查。一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。丢失已开具的普通发票发票联，使用发票的单位和个人应于发票丢失当日在市州级以上党政报刊杂志上刊登遗失声明，并向主管税务机关提交已登报声明作废的证明材料。受票方需要用存根联入账作为税前扣除凭证的，必须要取得开票方注明“此件是我单位提供，与原件相符”并加盖公章的存根联复印件，与发票丢失登报声明一并作为原始凭证。一般很急着要找它的时候确总是怎么也找不到。不急的话，过个几天，应该会想到的。因为你说是放在自认为很安全的地方，所以应该不会丢。如果急着报销，却真的找不到。那么想办法跟学校联系一下，让他们找出那张发票的记帐联，给你复印一份，并盖好发票专用章或公章，同时在盖章的地方注明“与原件一致”，最后再让学校出个证明，（当然这个证明可以是你写，再让学校盖章）。你拿着这个发票复印件也可以去报销的。我是做财务的，我遇到过这种情况，这个发票复印件可以入帐，我问过税务局，税务局方面也通得过，不用做纳税调整。
4，数据丢失情况下误认为作废实际却申报的发票信息该如何查询
1，增值税发票正确的当月作废了： 申请开红字发票，然后根据通知单号开具红字发票 。 2，增值税发票错误的已经跨月了： （1）正规程序：让开票方出具一个拒收证明（说明发票开具错误的原因），然后你填写一份开具红字发票申请单、一份开具红字发票通知单（具体格式你搜以下，网上有固定税局提供的格式），带着这三份文件到你公司专管税局盖章，根据红字发票通知单开具一份红字发票然后再开具一份正确即可。或者带拒收证明到你的主管国税申请开具负数发票，根据你的主管国税出具的《开具的负数发票通知书》开具负数发票冲减原票收入，然后在重新开具正确的发票。一定注意必须在开具发票的90天内完成。 （2）非正规程序，直接填写一份开具红字发票通知单找税局盖章，后同上（这个要看你和税局关系怎么样了）。（3）另外提醒一下，如果订单号错误不影响对方认证抵扣的话让对方收下入账即可，就不用这么麻烦了。 %9%9%9%9%9%9追问：%9%9%9%9%9%9%9具体情况是这样的，我是销货方，给购买方开具增值税发票，购买方认证时没有认证过去，然后告诉我作废，但是告我作废的那张票不是没有认证过去的，作废的票我已入账处理，现在是该作废的没有作废，不该作废的给作废了，这是两张发票%9%9%9%9%9%9%9回答：%9%9%9%9%9%9%9如果告诉我作废的那张票已经认证，那么建议您可以取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取拆让证明单）送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。然后再申请开红字发票，接着根据通知单号开具红字发票 。%9%9%9%9%9%9追问：%9%9%9%9%9%9%9是的销售方作废的发票，购买方已认证，购买方没认证的发票，销售方已入账%9%9%9%9%9%9%9回答：%9%9%9%9%9%9%9那就可以按照我所建议的去补救的。1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。本月你公司已将发发票认证未申报，但销货方将此发票误作废，不可以在申报时将此票作为“不予抵扣”项进行申报，需要走红字票流程。
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