税票电脑注销怎么弄，如何注销发票

1，如何注销发票

直接拿发票原件，公章，到税务局填张表就可以注销了。

如何注销发票

2，什么是开税票

开税票　【税票】完税凭证是税务机关根据税法向纳税人收取税款时使用的专用凭证，是纳税人依法履行纳税义务的合法证明。它主要包括两类：　　（1）税收完税证，它包括通用完税证、定额完税证和印花税票等。　　（2）税收缴款书。　　（3）增值税票。　　(4)普通税税票。增值税防伪税控系统　　是国家为加强增值税的征收管理，提高纳税人依法纳税的自觉性，及时发现和查处增值税偷骗税行为而实施的国家金税工程的主要组成部分。　　增值税防伪税控系统由四个子系统构成：税务发行子系统、企业发行子系统、防伪税控开票子系统和认证报税子系统。　　运行在企业端：防伪税控开票子系统。防伪税控系统的组成防伪税控开票子系统的组成　　防伪税控开票子系统由三部分组成：通用设备、专用设备和应用软件。　　通用设备：　　1、计算机：P2以上的PC机，建议有64M以上内存，2G以上硬盘空间，预留AT（ISA）扩展槽1个，PCI扩展槽1个，3.5寸软驱1个，光驱1个。　　2、打印机：针式打印机，用于打印专用发票和各种表格。打印能力1+6。　　专用设备：　　1、金税卡：主要由加密功能部件、税控黑匣子两个功能部件组成。加密功能部件：将发票上的七项重要数据加密生成84位电子密码。税控黑匣子：是一个大容量的存储鳎?笠悼?叩姆⑵钡闹饕??荼恢鹨淮娲⒂谡飧龊谙蛔又小n 　　2、税控IC卡：企业用的是税控IC卡。由于IC卡上信息不易被修改，可以保证数据的安全性，所以它是企业与税务机关信息传递的介质。主要功能：（1）传递企业所购发票的号码和张数；（2）抄取、传递企业授权、纳税数据；（3）进入防伪开票子系统的“钥匙”。　　3、IC卡读卡器：读取IC卡中的信息传送给黑匣子，或读取黑匣子中的信息写入IC卡。　　4、金税卡和IC卡是一一对应的，任何开票机之间都不能混用！否则将锁死开票机！　　应用软件：　　1、Windows98II中文版操作系统　　2、开票系统 FOR WINDOWS防伪税控系统的安全要求　　1、发票、专用设备、IC卡分开保管，下班或不用时应锁入抽屉或保险柜。　　2、防伪税控系统的通用设备要专机专用。　　3、防伪税控系统的专用设备不能相互通用。　　4、不允许携带设备外出开票。　　5、开票系统由取得防伪税控资格证书的专人操作，若有人员变动应重新培训。　　6、一旦发生发票或专用设备的丢失应立即向税务机关报告。　　7、企业注销、减少分开票机后，所持两卡应及时返回给税务机关统一销毁。　　8、严禁私自修改开票系统的各种数据库，严禁各种非法操作，一旦发现，必将严惩。主要功能模块　　业务处理功能：以填开增值税专用发票为核心，围绕着这个核心而设置发票库存管理功能、发票与销货清单的填开、销货清单打印格式设计、编码库（发票类别编码、客户编码与行政区域编码、商品编码与税目编码）、管理功能；另外，为了报税需要而设置发票数据统计以及报表输出功能、抄报税管理等功能。数据维护功能：将本系统中所涉及到的表格以列表形式列出，并列出了相关的字段设置、属性，提供数据管理、维护的功能，同时用户也可以在此功能模块中查找金税卡错误信息表。防伪税控系统的原理　　一、发票的购买、读入、分配、退回　　1、企业安装本系统后，并不能马上开发票。企业安装本系统后第一次购买发票时，应先带IC卡到税务机关进行购买发票授权，然后才能购买发票,每次限购一卷发票。　　2、企业日常购票时，带（主）开票机IC卡到税务机关购票，税务机关根据情况决定是否向企业售票。　　3、企业购票回来后，将税控IC卡插入读卡器，执行“发票读入”操作，将购买发票的起止号读入到开票系统中，才可正式开具发票。　　4、企业有主分开票机时，用主开票机的IC卡到税务机关去购票，将所购发票的起止号码读入主开票机，然后由主开票机将发票的号码分配到各分开票机的IC卡上，再读入各分开票机。　　5、退回发票时先选择要退回的发票卷从开票系统退回到IC卡，再带IC卡到税务机关退票。企业有主分开票机时，分开票机中发票的退回是分配的逆向过程。　　6、购、退回及分配的发票必须在本会计月内读入。　　7、企业购、退票必须遵从税务机关的规定。　　8、购、退票每次限一卷，待读入金税卡或退回税务局后才能进行下一次购、退票。退票时可选择企业想退回的任意一卷发票。开始初始化　　它将建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的当前库销项发票数据，录入系统管理员姓名，使系统进入“初始设置”状态。这是初次使用本系统的首要操作，否则会引起数据的混乱。另外，当系统发生故障或是数据不正确且无法修复必须重新开始时，也要使用本操作，这种情况下建议在初始化前做好数据备份工作。税务信息：　　这是输入企业的具体税务信息，将作为开票时的销方信息，其中有关金税卡、单位名称的信息由系统自动填写，无法修改。当银行帐号有多个时，输完第一个后，使用“↓”键可以输入第二个、第三个。在日常工作中可以对税务信息进行随时修改。编码设置及数据导入：　　编码设置可以在初始化中设置，也可以在日常操作中随时设置，这是一个重点内容，我们将在初始化后具体讲解、练习。这里主要讲数据导入，数据导入有两种：编码导入和发票导入，它是针对已使用防伪税控系统的企业从DOS版本升级到WINDOWS版本而设置的，能将DOS版本中的客户编码、商品编码、发票类别编码、和销项发票硬盘数据导入到本系统中继续使用。因此新用户可以不做此操作。其中发票导入只能在初始设置状态中使用，一旦结束初始化退出初始设置状态，就不能再进行发票导入了。结束初始化：　　结束初始设置工作，使系统从“初始设置”状态转为“正常处理” 　　状态，在做此操作之前，应检查初始数据的录入工作是否完整准确，是否需要备份数据，一旦结束初始化，就不能再进行某些初始设置。编辑本段开票流程增值税防伪税控系统开票步骤：　　1、首先插入IC卡；　　2、进入：防伪税控开票系统；　　3、选择操作员；　　4、输入口令确定（有的没有设口令，可直接点击确定）；　　5、进入：系统设置；　　6、进入：客户编码；　　7、点击：“+”增加行输入要开票单位的资料注：如果开的是专用发票，要把资料填写完整，税号、账号、地址、电话、开户行。；　　8、保存“√”输入完毕退出；　　9进入：商品编码；　　10、录入：商品名称等资料；　　11、保存“√”输入完毕退出；　　12、点击：发票管理；　　13、点击：上方“发票开具管理”；　　14、选择：发票填开；　　15、选择：专用发票或普通发票看到所填的发票号后，确定输入单位名称：按“↓”键选择选择商品名称（有选择滑块）输入发票内容点击：“√”确定输入：收款人、复核人（必填）打印发票打印发票注意事项：　　1、找到打印发票机卡的位置　　2、发票号码与打印的号码必须一致　　3、发票对齐，方可放入打印机中　　4、打印机打印层数应放在三层位置发票开出后应加盖财务章或发票专章。　　5、增值税票的密码区不能折叠，否则税务局抵税验票时难以通过。http://baike.baidu.com/view/4832723.htm?wtp=tt\\" target=\\"_blank\\">http://baike.baidu.com/view/4832723.htm?wtp=tt

开税票就是到税务机关去开发票，并缴纳相应的税收，取得相应的完税凭证。?

什么是开税票

3，如何在电脑上作废已开出的增值税普通发票

在当月的在防伪税控系统里直接作废就可以了直接就冲减了当月的开票金额作废的发票联记账联抵扣联存根联放好下次领购发票是税务要验旧隔月就不能作废了要向税务局申请红票申请单作为开具红字发票的合法依据

已开出4个月的增值税普通发票是可以开出红字发票的，但不可以作废的。你可根据税控系统的关于开具负数票的提示一步一步来，你就可以开出这些需要重开的普票对应的负数票来，之后你就可以开出增值税专用发票了。

如何在电脑上作废已开出的增值税普通发票

4，办理注销税务的流程

您好，企业小规模纳税人注销税务登记所需资料如下： 1、《注销税务登记申请审批表》 2、《普通发票验旧申请审批表》（2003.10后购发票的企业填此表） 3、《税务登记证》正、副本及税务档案号章 4、《发票购领簿》 5、企业购领的所有发票（包括已使用、未使用的全部发票） 6、企业上一年度和本年度的《资产负债表》、《损益表》、《增值税纳税申报表》、《企业所得税纳税申报表》复印件企业将所有资料交齐后于次月初领取《注销税务登记证明》，注销手续完毕。注意事项 1、如未办理完撤户手续的企业，必须按期进行纳税申报。 2、如在发票税务所有预收发票款的企业，请持《注销税务登记申请审批表》于交资料前，到发票税务所办理退款手续。

5，国税已开具发票怎么在电脑上作废啊

你先在系统里作废，然后再查看明细，把你作废的那张点开，里面肯定有作废字样的，或者你再从发票作废那里进去，已经作废了的发票号码那里已经没有了，这表示作废成功哦

直接在开票系统里面作废就好啦，下次去国税买发票的时候要把当期的发票清单在发票系统里面打印出来，封面注明作废的发票号码，作废的发票也带到国税就好啦

根据发票管理办法第三十一条　使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废。　　声明发票种类及号码丢失时间原因即可把对违反发票管理法规的行政处罚，由县以上税务机关决定；罚款额在2000元以下的，可由税务所决定。

先选择发票管理，已开发票作废，菜单，再选中要作废的发票号码，点击作废按钮，然后确认就可以了

6，用EXCEL对单位发票进行销号

淘宝上搜下开票数据导出软件，

对A列和B列应用条件格式。具体如下：假设数据从a2单元格开始，选中A列数据，菜单“格式”--->“条件格式”，在条件格式对话框中，选“公式”，在右侧的文本框中输入公式：=c2，单击“格式…”，在弹出的单元格格式对话框中，设置字体颜色为白色，确定。说明：设置后，凡A、C列同一行单元格的内容一样的，字体颜色均显示为白色，（即看不到），不一样的就显示出来了。B列的设置方法同A列，但公式改为：=D2

只能在别的地方显示，假设用e列显示金额不符的发票号，f列显示金额不符的留存联金额，g列显示金额不符的记帐联金额，则e1=if(and(countif(a:a,c1)=1,indirect("b"&match(c1,a:a,0))=indirect("d"&match(c1,c:c,0),c1,"")f1=if(e1="","",indirect("b"&match(e1,a:a,0)))g1=if(e1="","",indirect("b"&match(e1,c:c,0)))若你的表格第一行是“发票号码”之类的标题，则所有公式的c1、e1、f1之类的改为c2、e2、f2之类的，分别向下填充各列公式，你应该能明白

=IF(AND(A2=C2,B2=D2)=TRUE,"销号","不符合")用这个公式吧，还应该完善一下，这会儿有事，呆会儿回来完善

E2=IF(COUNTIF($A$2:$A$5,C2)=0,"没找到",IF(VLOOKUP(C2,$A$2:$B$5,2,FALSE)=D2,"正确",VLOOKUP(C2,$A$2:$B$5,2,FALSE)))说明：E2单元格公式可往下复制，$5根据发票留存联的实际行数来定。

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