企业发票怎么报销流程图，需要发票向公司报销怎么弄

1，需要发票向公司报销怎么弄

可以到税务部门去购买正式发票外，也有小公司也会以很低税率卖给你发票，但是不合法。

需要发票向公司报销怎么弄

2，报销流程图

整理好报销票据——找主管领导签字——到会计处报销。

费用报销管理流程

报销流程图

3，增值税普通发票要如何报销要填报销单还是怎样

按公司正常的报销流程报销，填写报销申请单，让财务审核，给领导签字同意，出纳付钱

公司要报销用的发票一般是普通发票，专卖店给您打的增值税普通发票就一定可以报销做账的，放心。

增值税普通发票要如何报销要填报销单还是怎样

4，到单位报销要怎样的流程

把发票贴在报销的单子上，先找自己部门的领导签个字，在找财务科的领导签个字，然后就到出纳那里领钱就ok

提前向参保的社保经办机构申请异地生育，批准后可享受待遇。凭医院的相关证明和发票报销，报销额度一样。

5，关于报销流程

这种做法是正确的你们这种流程实际是这样的：一开始用款的时候属于借款的性质，需要审批一次，之后经办人拿着发票来报销，这时候会计要核对金额、用途、发票的真伪等等，多退少补，如果正好就直接冲销之前的借款。这么做虽然麻烦，但是属于正常的流程，起到了会计部门应有的监管的作用，你照做就是了至于是否可以把发票贴在用款申请单后，按照你们现在的流程是不可以的，用款申请单属于借款的性质，发票应该附在报销单后，而且你们实际上进行了两比经济业务，即借款和报销，所以你要做两笔。况且取得发票是发生在借款之后的，你难道要等到发票到手时再记之前的借款帐么？这从本身就违背了会计原则

6，公司费用报销流程

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。五、报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。

7，月底企业报税的具体流程 ps有关于发票的作用和使用方法eg发

（1）月底企业报税的具体流程：一般纳税人报税的流程大致如下，但各地要求有所不同：1、抄报税。在开票系统中进行“抄税处理”，将你本月所有开具作废剩余发票全部抄入税控IC卡中，并将所有开票汇总明细打印出来，注意抄税最好在每月1号以后10号以前进行。 2、填写报表。在申报系统中将增值税申报表、财务报表以及税务局要求报送的其他报表一并填写齐全，存入申报介质（软盘、U盘等）并打印一式两份加盖公章。 3、持税控IC卡、申报盘、纸质报表到申报窗口进行申报，窗口接收申报后，会将报表其中一份盖章退回。如果当期有税款的话，会打印税收缴款书给你。如果报表填写错误，需要修改后再重新申报。 4、持税收缴款书到银行或结算中心缴纳税款。 5、在申报完毕并且缴纳完税款后，才能购买发票。二，小规模纳税人报税的流程：拿小规模纳税人申报相关材料去小规模纳税申报流程窗口申报就可以。需提供的资料有：1，小规模纳税人申报表；2，财务报表(年报)（定额户不必提供）。需要注意的是：1，必须在申报期之内进行申报并入库税款。 2，纳税人逾期申报必须先进行逾期申报处罚并按逾期时间加收滞纳金。三，零申报的报税流程：必须按月向税务机关送达申报表，也可零申报（一直到企业发生业务，有收入为止；但不能虚假申报）；但送达的财务报表，不能是空白的，因为企业已发生了支出。小规模的，可以电话报税，或网上报税。拔通报税电话后输入纳税编码，密码，再输入不含税销售额，系统会自动计算税额，确认后就会提示申报扣费成功。网上报税就是上国税的网站，输入纳税识别后，密码，验证码，然后进行纳税申报模块，再输入销售收入，系统也会自动计算税额，确认提交就按照提示缴费了。一般纳税人的，网上报税的流程跟小规模差不多，只是先要完成电子申报，生成电子文档后按提示读入到网上就可以报税了。（2）发票的作用和使用方法：发票有很多种类，不同的发票起着不同的作用。一般企业里面说的，就是专用增值税发票跟普通发票两种。专用发票可以税点可以跟外面公司的销售税点进行抵抗，而普通发票是不行的。不知道你想了解的是什么。下面是一些发票的种类，希望能帮到你的忙国税发售的发票包括普通发票和增值税专用发票。其中普通发票又包括：普通商品发票、加工修理修配发票、废旧物资销售发票、收购统一发票、机动车销售统一发票、粮食销售发票、出口商品发票、其他收入发票和套印纳税人衔头号普通发票。地税：（一）综合类：主要包括发票换票证，地方税务局通用发票等。（二）交通运输业：主要包括交通货物运输发票和出租汽车专用发票等。（三）建筑安装业：建筑安装业专用发票。（四）文化体育业：文化体育业专用发票和门票。（五）娱乐业：娱乐业统一发票和舞票。（六）服务业：主要包括饮食业、旅店业、典当业等。（七）转让无形资产：转让无形资产专用发票。（八）销售不动产：销售不动产专用发票和房地产开发销售专用发票。（九）邮电通信业：主要包括邮电通信业通用发票和移动电话话费专用发票等。（十）金融保险业：金融保险业专用发票。（十一）其他发票：主要包括营业税通用发票，支付个人收入专用发票等。各联的作用：　第一联：抵扣联，购货单位的扣税凭证,此联最终去向是由购货单位交给税局进行抵扣。　　第二联：发票联，是购货单位的记账凭证,此联最终去向是购货单位作为购买物品的原始凭证入账。　第三联：销货方的记账凭证，此联最终去向是销货单位作为销售产品的原始凭证入账。

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