1，如何正确填开国税发票

如需要代理，优惠开出
如果是普通发票，请看发票封面的背面，上面有详细的发票填开规定。

如何正确填开国税发票

2，如何正确填开国税发票

国税发票开票流程：（一）：系统设置1. 初始化禁做，第一次安装时使用。2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。（二）：发票管理1. 发票领用：购买（带IC卡）--读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。3. 开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理　　a. 查询打印时，点第一窗口的打印。b. 山东省清单打印选套打。c. 发票复制：选中行--选项。 注意：复制过来的商品可修改。5.a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单；先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。b. 开局带折扣的专用发票 ：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。c. 开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。（三）：抄税报税每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。1. 抄税流程： 01. 抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。） 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税；若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。2. 打报表（每月一次）。即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料 3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。（四）：注意事项1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。

如何正确填开国税发票

3，小规模纳税人在税务局代开的发票在申报表中怎么填写

小规模纳税人在税务局代开发票报税申报表的填写：在增值税申报表的第二行“税务机关代开的增值税专票不含税销售额”填列，系统就会带出已经预交的增值税税额。

小规模纳税人在税务局代开的发票在申报表中怎么填写

4，税务局普通发票开具系统 开票人怎么填写

以管理员身份登录开票系统，然后进入系统维护，操作员管理，添加新开票员，授予权限，再以新开票员身份登录开票人就是登录时选择的人员了。
没改成开票人的名字，只能说这张发票不开的不规范。不过如果客户不说什么的话，发票还是可以正常用的

5，国税定额发票如何填写

用不完怎么办？放着，下月继续使用，何时用完了何时去国税验旧换新。国税核定的金额为最高限额（上限），与纳税金额（定额税）相关，少于这个金额没有问题的，不用自己给自己开票，用光。
国税地税都一样按实际经营收入申报。发票保管好，以后继续使用。 二楼的回答会害人的，你懂不懂税法哦？缴纳了增值税后会有随增值税产生的城市维护建设税及教育附加费，这些是根据实际缴纳的增值税税额计算的，由地税部门负责征收。

6，报销国税开票金税盘表怎么填

您好,会计学堂李老师为您解答可以全额抵减的 填写13栏应纳税额减征额 和附表减免明细欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
进入开票系统--点击“抄税处理”--点击“发票资料”--选择条件（包括：发票种类、选择月份、所属税期）--选择“查询选项”（包括增值税专用发票汇总表、增值税专用发票正数发票清单、增值税专用发票负数发票清单、增值税专用发票正数发票废票清单、增值税专用发票负数发票废票清单，增值税普通发票汇总表等）--选择发票汇总表--点击“打印”就可以了。

7，主题国税购买发票要填写什么表格

您好：您的提问不够清晰，若您是首次申请领购发票，须先进行票种核定，所需资料如下：（一）《纳税人领购发票票种核定申请表》（一份）。（二）《国税税务登记证》（副本）原件。（三）经办人身份证或护照等有效身份证明资料复印件和原件（属委托代办发票领购的，需提交法定代表人或负责人的《授权委托书》）。（四）财务专用章或发票专用章印模。 （五）首次购电脑票需提供开票软件使用说明，由税务机关提供开票软件的不需使用说明。（六）首次领购出口发票的需提供《出口货物退（免）税认定表》原件与复印件。申请经税局审批通过后即可购买发票，购买发票所需资料如下：《发票领购簿》。上述回复仅供参考，感谢您对本网站的支持！
我不会~~~但还是要微笑~~~：）

8，国税发票怎么填写

普通手写发票按发票上面的项目填写。货物名称，单位，单价，金额 底下那行大写合计金额。
这个不难，发票设有的项目都得如实填写。注意的有以下几点：一是如果客户购买的品种太多而需在一张发票上填开，你就汇总填开，可以不写单价、数量等，在商品名称中写商品大类，注明附有清单就行；二是在大写上，一定要用金额大写文字。在没有数字的空格要用大写“零”全部填写，防止别人填写数字作弊；三是在小写数字前加上人民币符号，以此说明前面再没有数字；四是一定填上开票人姓名或盖上印章，这样便于分清责任。
收货人 收货人税号 发货人 发货人税号 货物名称 单位 单价 里程 金额 备注. 其它为自动生成,不用填写
这个应该不难啊，把日期、购货人、所购货物名称、规格型号、数量、单价、金额都填上就行啊。有一点需要注意，有些在开具手写发票时，客户没要求时习惯不填写购货人名称，这个不行，要填上。否则当到税务上去查验旧票时会要求补填的，有可能还会挨训

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