法人当地的住宿费怎么入账，公司老板是外地人回公司时的住宿费如何进行账务处理是入管理费

1，公司老板是外地人回公司时的住宿费如何进行账务处理是入管理费

入管理费用－差旅费

公司老板是外地人回公司时的住宿费如何进行账务处理是入管理费

营业费用--差旅费。

任务占坑

本地的住宿费应该如何做帐

单位自己处理就可以或通过别的方式冲账即可

不是很清楚啊

本地发生的住宿费如何入账

报销的差旅费，出差人员应填制“差旅费报销单”，下附单据包括往返车票、住宿费、住勤费等，另外还要计算填入出发补助费。借记销售费用-差旅费，或管理费用-差旅费，贷记现金或银行存款。

拿回来的发票直接从管理费用走账

哈哈。这么简单的问题。公司老总在本地入住酒店应该不符合公司制度，有家不回不利家庭和谐，不应该报销且入账。若是公司业务需要陪同相关人等则另当别论。这类入账就计作业务费用。ok?

根据出差人员所属部门，入相关费用的差旅费中行政部门的入管理费用销售部门的入销售费用生产部门的入制造费用

如果是出差而发生的，自己使用的餐费，住宿费，应该计入到差旅费里，如果是作为应酬请别人用餐而发生的，则应计入到业务招待费里，如果是因为工作加班的，应计入到福利费里

销售人员出差发生的住宿费用，入销售费用——差旅费科目；管理人员出差的费用，入管理费用——差旅费科目；招待客户的住宿费，入管理费用——业务招待费科目

单位人出差时的可做到差旅费。若是安排客户住的则是业务招待费了

差旅费

建议计入“差旅费”