开票软件怎么开专票，用友怎么打开专用发票而不是期初专用发票
来源：整理 编辑：税务知识 2024-06-04 22:51:12
1，用友怎么打开专用发票而不是期初专用发票
如果是采购模块，是因为你采购模块还没有期初记账，采购--设置--选项--期初记账，记账后就不会再跳出期初专用发票了期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务，换个词就是在途，在采购刚启用的时候，可以直接在采购发票下录入。
2，开票软件里没有开专票
如果是一般纳税人有资格申领专票和普票，没有专票了有可能发票用完还没申领或者申领过后没有读进去，也是可能是小规模纳税人
3，首次开具增值税专票的流程
1.开票前的准备工作 （1）初次安装后的准备工作 注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置 需要注意： 初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。 （2）日常使用中的准备工作 登录-编码维护 2.发票填开操作 （1）购买并读入发票。 （2）开具发票。
4，如何开具增值税专用发票步骤
一.进入防伪开票系统：1.双击“防伪开票”：2.点击“进入系统，会先出现等候提示，再弹出操作员登录画框。3.选择“操作员”，再点击“确认”，会弹出增值税防伪税控系统防伪开票子系统画框。二.发票读入：1. 点击“发票管理”：开具增值税专用发票步骤2.之后，再点击“发票读入”：开具增值税专用发票步骤3.出现读入确认画框，这时点击“确认”:4.发票读入完成。三.专用发票填开：1. 点击“专用发票填开”：2.弹出以下画框后，要核对自己手上将要开出的纸质发票的种类,代码和号码是否与提示上的一致?)，如一致，点击“确认”:开具增值税专用发票步骤3.这时，根据自己的开票资料填开增值税专用发票4.填写完成!(再者，要认真检查是否有无出错!) 四.专用发票打印1.点击标题栏上“打印”，弹出“发票打印”画框后，最后再点击画框上的“打印”:五.完成
5，如何开增值专用发票
的确你这样开票人家是没办法入账的，不可能让人家先入30%，后面你再开一张70%价款的发票来入账吧，那样之前的固定资产又要突然加大数额，人家是没办法进行会计处理的。因为机器设备类的固定资产一般是一次性入账的，不同于厂房。要是换做你自己，估计也不想这么麻烦吧。那正确的处理方法就是拿回原来开具的30%价款那张发票。到开票系统作废打印。再按照销售价款重新开具增值税专用发票。当然要等客户支付了设备余下的70%的款项后再把增值税发票交给他。希望能帮到你……你可以按合同开，一个合同开一张，这样会清晰一些，对方付了30%的款，你就按30%的金额给对方开，如果不放心，可以跟对方沟通一下，比如：第一份合同，是一件东西的话，在数量那可以填0.3，单价37000 那在金额那不就显示出来是30%的货款吗？再看看别人怎么说的。首先你要知道，你做的产品人家是以固定资产形式入账，肯定要按照设备名称来开票，所以你开发票可以完全按照合同来操作,先付款30%的话可以先开A合同，他付款39600，但你可以发票给他37000的，多收的钱可以入预收账款，同样，按照这个方法把相近的付款金额开给他接近的发票，记住多开少开发票不一定要和付款金额对起来，并且增票价税合计可以开117000元，说的万元版是指不含税的
6，增值税发票税控开票软件怎么使用
1.拷贝或下载增值税发票税控开票软件程序，可从软件服务公司官方网站下载或从税务局拷贝； 2.点击软件程序根据步骤进行安装； 3.登录开票软件； 4.进行初始化设置，输入输出网址，网址由税务局提供，本单位开票信息录入； 5.在系统管理中进行客户编码的录入； 6.在系统管理中进行商品编码的录入； 7.在系统维护中的用户管理内进行开票员、收款人、审核人的录入； 8.信息录入完成，在发票管理中点击发票填开进行发票的开具； 9.录入需开具的发票信息，打击打印发票开具完成。 注：在报税处理模块可进行抄报税、清卡的操作；在发票管理中除进行发票开具，还可进行已开发票的查询、作废。1、打开软件2、发票填开，选择增值税专用发票填开。3、核对发票号码，点击确定，进入发票填开界面。4、填写客户名称、税号、银行名称、账号、地址、电话。5、填写商品名称、价格、单位、数量。6、保存，打印。增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。 专用发票，“增值税专用发票”的简称。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。
7，增值税普通发票如何转开为专用发票
对方4月份的帐是已经报到税务局交税了，不过对方还是可以根据退回的发票，另开一张红字发票，冲减已做的收入，重新开具增值税专用发票。对方说如果现在要开，再让补17%的税才能重开，是不对的。重新开具的增值税专用发票价税合计数如果与普通发票金额一致，则对方公司所交税金是不变的。所以对方公司没有理由要求你补17%的税。能够开增值税普通发票的企业一定是一般纳税人，才有资格安装防伪税控开票系统，在这个系统里，如果对方申请开通专用发票开具，就可以同时开具增值税专用发票，如果没有申请开通他是要申请开通才能开具。扩展资料：增值税专用发票开具的管理。1、基本规定。一般纳税人销售货物（包括视同销售货物在内）、应税劳务，根据增值税暂行条例实施细则规定应当征收增值税的非应税劳务，除另有规定外，必须向购买方开具专用发票。2、特殊规定。增值税一般纳税人有下列情况，不得开具增值税专用发票。(1)向消费者销售应税项目；(2)销售免税项目；(3)销售报关出口的货物、在境外销售应税劳务；(4)将货物用于非应税项目；(5)将货物用于集体福利或个人消费；(6)提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或者销售不动产。向小规模纳税人销售应税项目，可以不开具专用发票。参考资料来源：搜狗百科-发票开具增值税普通发票换成增值税专用发票需要另外交钱。1、按规定，销售方开具增值税普通发票和专用发票交一样的税金，所以说另外收税金是不合理的，也不合法的。2、对于增值税专用发票来说，普通人生活购物中是不会出现到的，一般出现于公司与公司之间买卖交易，在出口行业涉及国家货物退税的时候是重要凭证。增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。对方4月份的帐是已经报到税务局交税了,不过对方还是可以根据你退回的发票,另开一张红字发票,冲减已做的收入,然后重新开具增值税专用发票。对方说如果现在要开，再让补17%的税才能重开，是不对的。重新开具的增值税专用发票价税合计数如果与普通发票金额一致，则对方公司所交税金是不变的。所以对方公司没有理由要求你补17%的税。对方要求你再交17％的税款是无理的对方可以在收到你手里的那张发票后，先开具一张红字的普通发票，把给你的这张普通发票冲平，然后再给你开一张专用发票对他来说，不用多交一分钱的税除增值税专用发票之外的发票（税务管理的）都属于普通发票，这是相对于增值税专用发票来区分的。其实，在普通发票中，也有专用发票，如修理修配专用发票、机动车辆销售专用发票等，这是为了便于管理，针对不同行业设计使用的专业性发票。因此，专用发票与增值税专用发票并非一回事。只不过，增值税专用发票因其特殊性，人们在日常工作中简单的称之为专用发票。在概念上把增值税专用发票与普通发票中的专用发票混淆了。所以，在文字中必须要写清楚增值税专用发票，还是商品销售专用发票。否则，会影响工作的。
8，怎么开具开具红字增值税专用发票
增值税发票，目前含增值税专用发票、增值税普通发票、税控机动车销售统一发票等。一、开具红字增值税专用发票的情形及流程（一）需要开具红字专用发票的情形增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。（二）开具红字专用发票的具体流程1、《信息表32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333363393066》的填开（1）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的：购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。（2）购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的：购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（3）销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的：销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。2、《信息表》的校验主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。3、红字专用发票的开具销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。二、开具红字增值税普通发票的情形及流程（一）需要开具红字普通发票的情形纳税人开具增值税普通发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的。（二）开具红字普通发票的流程纳税人需要开具红字增值税普通发票的，不需要填开《信息表》，在开票系统中直接开具负数发票。纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。一、对于一般纳税人在取得增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票;对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。 二、红字发票申请单开具操作 1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”。 2、选择界面如图所示 3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作 (1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”； (2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”； (3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 注意点： （1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。 （2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。 （3）对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
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